保定广播电视台2018年度部门决算

保定广播电视台2018年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 保定广播电视 2018 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一） 宣传贯彻党的路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向；

（二） 负责时政新闻的报道，完成市委、市政府交办的广播电视宣传任务；

（三） 负责制作、播出和转播广播电视节目，丰富人民文化生活；

（四） 负责广播电视产业经营，提供广播电视广告服务；

（五） 承办市委、市政府交办的其他事项。

根据上述职责，保定广播电视台设 30 个内设机构

（一） 办公室。负责文件的起草、重要会议组织及综合协调工作；负责文秘、机要、文书档案、保密。收发文印、简报编发等工作；负责外联、接待、车辆管理；负责信访、提案议案办理等。

（二） 总编室部。负责重大宣传活动的策划、指导、协调和检查，安排部署上级交办的各项宣传报道 任务；对广播电视台所属媒体播（刊）发内容进行审查把关；负责广播电视节目资源管理等。

（三） 发展研究部。负责研究制定本台事业发展规划、计划；负责围绕台重点工作进行调查研究等。

（四） 人力资源部。负责本台机构编制、人事和劳资管理工作；负责人才培养、使用、引进和管理工作等。

（五） 财务管理部。负责本台及所属单位财务统一管理和审计工作；负责审核各项经费的预算、收支、拨款和决算等。

（六） 技术事业部。负责研究制定落实全台技术发展规划；负责推进数字化、网络化、信息化发展等。

（七） 行政保卫部。负责后勤保障和安全保卫等。

（八） 新闻频率。负责新闻宣传为主要内容的广播主频率工作。

（九） 经济频率。负责经济、财富、生活、服务为主要内容的广播专业频率工作。

（十） 交通频率。负责交通信息、娱乐益智为主要内容的广播专业频率工作。

（十一） 城市服务广播频率。负责类型化音乐为主要内容的广播专业频率工作。

（十二） 新闻综合频道。负责本市时政要闻、民生新闻及国内外前沿资讯为主要内容的电视频道工作。

（十三） 经济生活频道。负责彰显本土化特色，定位老百姓生活为主要内容的电视频道工作。

（十四） 文化娱乐频道。负责挖掘保定历史文化底蕴，体现娱乐性和参与性为主要内容的电视频道工作。

（十五） 外宣部。负责广播电视对外宣传工作。

（十六） 电视精品创作中心。负责电视精品创作；负责市委、市政府临时部署的宣传工作。

（十七） 电视录制部。负责电视节目的录制、大型活动的直播、录播。

（十八） 电视制作部。负责电视节目的制作工作。

（十九） 电视播出部。负责电视节目的播出工作

（二十） 电视发射台。负责电视信号的发射传输工作。

（二十一） 微波传输站。负责电视微波信号的传输工作。

（二十二） 广播播出技术部。负责广播节目播出技术服务工作。

（二十三） 广播中波发射站。负责广播中波信号的发射传输工作。

（二十四） 广播调频发射站。负责广播调频信号的发射传输工作。

（二十五） 广告监管部。负责广告内容及价格的审核审查监管工作。

（二十六） 广告业务部。负责广播电视广告经营管理业务。

（二十七） 保定广电网管理部。负责以广播电视音频、视频内容为主的保定广电网的运营管理工作。

（二十八） 广播电视报业中心。负责广播电视报的运营管理工作。

（二十九） 大型活动策划部。负责广播电视大型活动开展工作。

（三十） 劳服经营部。负责开展除广告之外的多种经营工作。

机关党委。负责组织建设、思想政治、精神文明建设工作；负责工会、共青团、妇委会和职工代表大会等群众组织工作；负责老干部和离退休人员的管理和服务；负责机关党委其它日常工作。

纪检监察室。负责本单位纪检监察

第二部分

2018 年度部门决算报表

第三部分

部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018 年度保定广播电视台收支总计（含结转和结余）4042.08 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 395.75万元，增长 10.9%，主要原因是人员工资普遍上调。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4042.08 万元，其中：财政拨款收入 4029.49 万元，占 99.7%；上级补助收入 11 万元，占 0.26%；其他收入 1.59 万元，占0.04%。如图所示：

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4042.08 万元，其中：基本支出 2001.48 万元，占 49.5%，其中人员经费 1642.98 万元，日常公用经费 356.91 万元，其他（收入）支出 1.59 万元；项目支出 2040.6 万元，占50.5%，均为行政事业类项目形成的支出。如图所示：

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算情况

保定广播电视台 2018 年度形成的省级财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入4029.49 万元，比 2017 年度增加 478.96 万元，增长 13.5%，主要原因是人员工资普遍上调。本年支出 4029.49 万元，比 2017年度增加 489.58 万元，增长 13.8%，主要原因人员工资普遍上调。

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 4029.49 万元，完成年初预算的 164.8%，比年初预算增加 1584.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资普遍上调。本年支出 4029.49 万元，完成年初预算的 164.8%，比年初预算增加 1584.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资普遍上调。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 4029.49 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 3599.88 万元，占 89.3%；社会保障和就业支出 268.38 万元，6.7%；占医疗卫生与计划生育支出 64.87 万元，占 1.6%；住房保障支出 96.36 万元，占 2.4%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1999.89 万元，其中：人员经费 1642.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 356.91 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费支出共计 22.8 万元，较年初预算减少 36.72 万元，降低 61.7%，主要是继续严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与年初预算相比有所下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 元。本部门2018年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个，共 0 人。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费用支出较年初预算增加0 万元，增长率 0%。较上年增加 0 万元，增长率 0%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 22.8 万元。本部门2018 年度公务用车购置及运行维护费 22.8 元，较年初预算减少 25.5 万元，降低52.5%，主要是公务用车运行费减少 25.5 万元，主要原因是事业单位实施了公务用车改革，公务用车运行费下降。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门2018年度无公务接待费，，较年初预算减少 11.52 万元，主要是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

2018 年保定广播电视台严格按照年初部门预算的绩效目标开展工作，较好地完成了年初预算的各项绩效指标，年底通过绩效评价。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

2018 年度机关运行经费支出 356.91 万元，比 2017 年增加17.91 万元，增长 5.3%，主要原因为增加新闻宣传补助经费。

（二）政府采购情况

我部门无政府采购决算。

（三）国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 15 辆，单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款及政府采购，空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基楚设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。